財務(wù)報銷流程

1、費用報銷人在費用報銷單上自行粘貼報銷附件，按費用報銷單內(nèi)容填寫，并在報銷人處簽字；

2、將報銷單交部門負責人審核簽字；

3、報銷人將報銷單交財務(wù)部，由會計審核；

4、經(jīng)批準的費用報銷單提交總經(jīng)理批準；

5、出納根據(jù)總經(jīng)理批準的報銷單支付或結(jié)算貸款。

以上就是財務(wù)報銷流程的相關(guān)內(nèi)容。

財務(wù)報銷的注意事項

報銷金額的文字和數(shù)字一致，大寫金額寫在開頭，不得有空格。貨幣符號￥加在數(shù)字金額之前，不得涂改文字和數(shù)字的金額。票據(jù)正面朝上，粘貼成階梯狀，粘貼時不要粘貼面額數(shù)字。各類費用盡量分開報銷，報銷時不得使用一張報銷憑證，報銷憑證所附發(fā)票、發(fā)票上的公司名稱、大小寫金額、商品名稱不得涂改。注意發(fā)票的有效期，逾期發(fā)票無法報銷。以上就是財務(wù)報銷流程的相關(guān)知識點，內(nèi)容僅供參考。