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提示這個：主表17行本期免稅額=小微企業(yè)免稅額+未達起征點免稅額+增值稅減免免稅項目免稅額老師我該怎么填,銷售額 499014.77 免稅額14970.44 該怎麼申報我把小微企業(yè)免稅額 填上14970.44 吧
2024-11-25 16:15:59
來源：互聯(lián)網(wǎng)
同學你好，你這個季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細表，選擇減免代碼性質是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應的不含稅銷售額*2%
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